Motivo: Ao emitir uma NF-e (modelo 55), e for informado o valor do desconto na fatura e o mesmo não for diminuído no valor líquido da fatura, retornará a rejeição 902.
Regra de Validação da Sefaz:
Solução: Deve ser informado o Valor Original menos o Desconto no Valor Líquido da Fatura.
Verifique abaixo como corrigir no emissor da Webmania:
O valor líquido deve ser o resultado da subtração entre o valor bruto e o desconto informado, como o exemplo abaixo:
Para emissões realizadas via API, segue abaixo o parâmetro a ser enviado, conforme a documentação: REST API de integração para Emissão de Nota Fiscal
Fonte: Manual de Orientação do Contribuinte - MOC 7.0
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