Para emitir uma nota fiscal de devolução ao fornecedor é necessário entender como ela funciona, pois consiste em uma emissão de saída do seu estoque, mas que tem como diferencial a referenciação da chave de acesso da nota que será devolvida.
Este procedimento não serve para nota fiscal de remessa ou conserto, sendo considerado uma nota fiscal normal de saída. Maiores informações acesse aqui.
Para realizar essa emissão de devolução ao fornecedor você deverá ter em mãos a nota que será devolvida e seguir estes passos:
- Você clicará inicialmente em “Emitir Nota”, dentro do seu painel manual. Logo no cabeçalho você escolherá a “Finalidade” Devolução/Retorno, “Tipo de Emissão” saída e acrescentará a natureza de operação que condiz com a sua emissão.
- No campo “Chave de acesso da NF-e emitida anteriormente” você acrescentará a chave referenciada da nota que será devolvida.
- Após realizar todas as configurações iniciais, você deverá continuar a sua emissão padrão de nota fiscal de saída. Acrescente todos os dados do fornecedor em seus devidos campos:
- Na aba produtos acrescentar todos os itens que deverão ser devolvidos, podendo ser devolução total ou parcial.
OBS: Para operações com ICMS-ST, deve ser informado o mesmo percentual de Margem de Valor Agregado (MVA) que foi utilizado na NF-e do seu fornecedor. - Finalizar a emissão preenchendo as abas de transporte e pedido.
Feito todos esses passos, a sua emissão de devolução ao fornecedor será concluída com sucesso. Para maiores dúvidas basta nos chamar no chat, que auxiliaremos na montagem de sua nota.
