Emissão de NF-e: Exportação

Viu como é fácil? Para começar a utilizar este recurso, basta seguir as dicas abaixo:

1. Acesse o menu e clique na opção "Emitir Nota":

2) Selecione o Tipo de emissão, a Finalidade e a Natureza da Operação como indicado abaixo: 

Finalidade:

• NF-e normal: Registro de emissão;
• NF-e complementar: Diferença de preço, unidade ou variação cambial que signifique correção da tributação que não tenha sido emitida no documento original;
• NF-e de ajuste: Emissão de NF-e que não significa circulação de mercadoria, com finalidade de escrituração contábil;
• Devolução/Retorno: Tem como principal objetivo anular a tributação da NF-e de saída (Operação de compra/venda).

Natureza:

• Exemplo de Importação: Recebimento de produtos de outros países;
• Exemplo de Exportação: Envio de produtos para outros países.

3. Clique na aba "Cliente" e preencha os campos com as informações solicitadas:

DICA

Para realizar os procedimentos de cadastro obtendo o preenchimento automático dos campos, clique aqui. Veja a seguir um exemplo de preenchimento automático:

4. Acesse a aba "Produtos" e preencha as informações requisitadas:

DICA

Para realizar os procedimentos de cadastro obtendo o preenchimento automático dos campos, clique aqui. Veja a seguir um exemplo de preenchimento automático: 

4.1. Informações sobre a tributação

Observações:

Código NCM: Código do produto estipulado pelo SEFAZ, podendo ser encontrada na nota fiscal de compra do produto. Clique aqui e pesquise o código do seu produto;

Código do produto: Código de gerenciamento interno do cliente;

Origem do produto: Escolha melhor opção que adeque ao seu produto

Código CEST: Código do produto estipulado pelo MINISTÉRIO DA FAZENDA. Clique aqui e pesquise o código do seu produto;

Impostos: Informe manualmente

Detalhamento específico: Apenas se o produto for combustível, medicamento, armamento ou veículos novos;

Unidade: Variação de quantidade;

Código de Barra EAN: Utilizado para produtos internacionais, mas é opcional para emissão da Nota Fiscal.

ICMS

Tipo de tributação: Simples Nacional ou Lucro Normal (Presumido ou Real);

Código CFOP: Insira conforme operação;

Situação tributária: Insira conforme sua operação

• 101 - Tributada com permissão de crédito;
• 102 - Tributada sem permissão de crédito;
• 103 - Isenção do ICMS para faixa de receita bruta;
• 201 - Tributada com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
• 202 - Tributada sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
• 203 - Isenção do ICMS;
• 300 - Imune;
• 400 - Não tributada;
• 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
• 900 - Outros;

Indústria: Informe caso a venda do produto seja destinada a uma indústria para uso e consumo final

IPI

Situação tributária: Insira conforme sua operação:

• 00 - Entrada com recuperação de crédito
• 01 - Entrada tributada com alíquota zero
• 02 - Entrada isenta
• 03- Entrada não tributada
• 04 - Entrada imune
• 05 - Entrada com suspensão
• 49 - Outras entradas
• 50 - Saída tributada
• 51 - Saída tributada com alíquota zero
• 52 - Saída isenta
• 53 - Saída não tributada
• 54 - Saída imune
• 55 - Saída com suspensão
• 99 - Outras saídas

Enquadramento: Conforme operação

Alíquota do IPI: Porcentagem conforme operação

PIS

• Situação tributária: Insira conforme sua operação;
• Alíquota do PIS: Conforme o enquadramento do CNPJ emissor;

Cofins

• Situação tributário: Insira conforme sua operação;
• Alíquota do COFINS: Conforme o enquadramento do CNPJ emissor

EXPORTAÇÃO

• Tipo de exportação: Direta, Indireta e Drawback;

OUTROS

• Indicador de escala:
• GTIN:
• GTIN Tributável:
• Código do benefício fiscal na UF:
• CNPJ do fabricante:
• Produto especial: Informe somente se o produto enquadrar na lista de produtos especiais (Clique aqui)

Após o preenchimento dos dados, o salvamento das informações é realizado de forma automática conforme a imagem abaixo:

5. Acesse a aba "Transporte" e preencha as informações abaixo:

6. Em seguida, acesse a aba "Pedido" e preencha os campos com as Informações do Pedido, Exportação, Fatura e Parcelas:

7. Após o preenchimento de todas as informações, Emita sua Nota Fiscal: 

• Ambiente de homologação: Ao selecionar essa opção, tributos ao fisco não serão gerados

Visualização da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE):

DICAS:

• Caso deseje trabalhar com automatização da emissão de NF-e, é necessário integrar com a REST API: Clique aqui e saiba mais;
• Em caso de dúvidas de CFOPs e alíquotas, entre em contato com seu contador.